V prvom riadku je už automaticky zaúčtovaná operácia príjmu na sklad v hodnote práve zadaného sortimentu. V ďalších riadkoch nám program umožňuje zadať protiúčet k predtým zadanému účtu dodávateľa. Protiúčet musí zodpovedať druhu položky uvedenej na doklade od dodávateľa, t.j. ak to bude DPH, potom protiúčet musí byť zo skupiny "343". Pri tomto druhu položky nás bude ešte program naviac žiadať o zadanie skupiny DPH a základu DPH patriaceho k práve zadanej (účtovanej) hodnote DPH.

Zadaním každej novej položky sa zmení celková účtovaná hodnota dokladu. Tá je uvedená v spodnej časti obrazovky a po zadaní poslednej položky by celková účtovaná cena mala súhlasiť s celkovou cenou uvedenou na doklade od dodávateľa. Na doklade môže byť uvedená zľava, alebo prepravné, t.j. ďalšie náklady spojené s obstaraním tovaru. Ak ich chceme "nabaliť" na základnú nákupnú cenu výrobkov, potom v protiúčte uvedieme účet skladu, na ktorý je tovar prijímaný. Program potom v ďalšej svojej časti upraví základné ceny výrobkov o zadanú hodnotu.

Zadávanie, po predošlej kontrole celkovej ceny faktúry, ukončíme kombináciou CTRL+End.