Dodatočný výdaj na už odoslanú faktúru

Táto časť programu rieši takýto prípad :

- Dostaneme tovar, ku ktorému ešte nemáme doklady od dodávateľa, ale náš odberateľ si ho už chce zobrať so sebou.

- Vieme už jeho predajnú cenu, preto nie je problém vystaviť mu VYŠLÚ FAKTÚRU. Vypíšeme ju mimo programu, pretože výdaj zo skladu nevieme uskutočniť.

- Ak sa rozhodneme ju hneď zúčtovať a zaevidovať do KNIHY VYŠLÝCH FAKTÚR, potom to urobíme priamym zápisom do evidencie Vyšlé faktúry po stlačení klávesy F5. Tu dokážeme zúčtovať iba výnosy a DPH.

- Takto máme zaevidovanú vyšlú faktúru a vieme sledovať priebeh jej úhrady. Nemáme však zatiaľ zúčtované náklady, lebo sme nezaevidovali príjmový doklad. Teda nemáme kompletne zúčtovanú zaevidovanú VYŠLÚ FAKTÚRU.

- Po zaevidovaní príjmu tovaru na sklad chceme urobiť výdaj, zúčtovať náklady na už zaevidovanú vyšlú faktúru hore popísaným spôsobom. Chceme, aby takto vykonaný výdaj bol aj evidenčne priradený k príslušnej VYŠLEJ FAKTÚRE. Chceme, aby pri výpise jej likvidačného listu (košieľky) bol aj zoznam výrobkov, ktoré sa príslušnou faktúrou predali a ich obstarávacia cena bola zúčtovaná do nákladov tým istým účtovným dokladom.

Táto časť programu zabezpečí tieto požiadavky. Po jej výbere nás program žiada základné informácie o už zaevidovanej faktúre, ku ktorej chceme doplniť výdaj sortimentu z vybraného skladu. Po určení údajov faktúry program ponúkne Zoznam evidovaných výrobkov, v ktorom určíme vydávaný sortiment. Postup výdaja je rovnaký, ako je popísaný v kapitole Predaj.
Po zaevidovaní dodatočného výdaja je potrebné vytlačiť likvidačný list faktúry nanovo, pretože na likvidačnom liste pribudol rozpis výdaja.