Dodávateľské faktúry (DOŠLÉ)

Je to v podstate kniha došlých faktúr, v ktorej sú zaznamenané najdôležitejšie údaje o faktúrach. Zapisujú sa tu faktúry, pričom už pri evidovaní faktúry sa určuje, ako sa úhrada zapíše do peňažného denníka. Tu sa takisto zapisujú aj úhrady a sú tu aj ostatné voľby, ktoré pomáhajú pri práci s faktúrami ako napr. oprava, dobropis, výpis faktúr, výpis saldo konta, sledovanie úhrad a iné.
Ak na zapisovanej faktúre je aj príjem tovaru do skladu, tak vybraný tovar sa automaticky pripíše do skladu a vystaví sa príjemka. Automatické prepojenie je aj do evidencie DPH a pri úhrade aj do peňažného denníka.
Ako už bolo povedané, sem sa ( ako do knihy faktúr ) zapisujú len najdôležitejšie údaje o faktúrach. Podrobný rozpis toho, čo bolo konkrétne na tej-ktorej faktúre, si môžeme pozrieť v evidencii "Položky DOŠLÝCH faktúr", alebo si vyberieme voľbu "Rozpis faktúry", ktorá rozpíše jednotlivé položky a ak bol príjem do skladu, tak aj príjemku.
 
Evidencia Došlé faktúry má tieto položky :
(môžeme ich vidieť v OKNE po stlačení F4) :
Dátum - dátum vypísania (zaevidovania) faktúry
Dátum fak. - dátum, od ktorého sa počíta doba splatnosti ( to je deň povinnosti fakturovať ).
Dátum spl. - dátum splatnosti. Program automaticky ponúka dátum o toľko dní väčší, ako je nastavené pre konkrétneho dodávateľa v "Adresári". V prípade potreby ho prepíšeme.
Kód/IČO - identifikačné číslo dodávateľa alebo kód, ktoré už musí byť zadané v Adresári dodávateľov a odberateľov, alebo ho tam zadáme cez klávesu F5. K nájdenému číslu sa z "Adresára" vypíše názov firmy a mesto.
Faktúra - poradové číslo, pod ktorým je faktúra evidovaná. Číslovanie faktúr by malo byť od čísla 1 vzostupne.
Dobrop. - ak touto faktúrou dobropisujeme inú, už zapísanú faktúru, tak tu sa uvedie jej číslo. Pri výpise saldokonta sa tieto dve faktúry sčítajú.
Objedn. - je tu uvedené číslo objednávky k tejto faktúre, ak sme ju pri zaevidovaní faktúry uviedli.
Cena fa. - je to celková suma faktúry, vrátane DPH.
Splatené - tu je zaznamenaná doterajšia úhrada. Ak bolo viac čiastočných úhrad, tak sú sčítané.
Zostatok - tu je ešte nesplatený rozdiel faktúr.
SKLAD - v pravom dolnom rohu sa objaví nápis SKLAD vtedy, ak bol pri tejto faktúre aj príjem do skladu.
VS dod. - variabilný symbol, ktorý je v podstate dodávateľským číslom faktúry. V okne môžeme faktúry vyhľadávať aj podľa variabilného symbolu ( keď klávesou F2 nastavíme príslušné triedenie ).